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海南外国语职业学院项目全过程监督暂行办法


海南外国语职业学院项目全过程监督暂行办法

中共中央政治局20121231召开会议,听取中央纪律检查委员会工作汇报,研究部署2013年党风廉政建设和反腐败工作。为贯彻落实会议精神和中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,我院要加大预防腐败工作力度,加强反腐倡廉教育,强化对权力运行的制约和监督,推进反腐倡廉法规制度建设,制定监督检查办法,强化日常监督,做到出实招、动真格、见实效;要加强基层党风廉政建设,深入开展纠风和专项治理,认真解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。为加强对学院项目的监督,根据国家和海南省有关项目物资采购、基本建设项目招标等方面的法律法规,参照其他院校的经验和做法,结合我院工作实际,特制定本办法。

第一条  本办法适用于学院以及学院各部门利用政府专项资金投资、年度财政预算、自筹、社会资金进行的物资采购、工程项目建设,包括新建、改建、扩建工程和临时性项目。
   
第二条  学院纪委和纪检监察审计处作为学院监督机构,对项目有监督责任。项目有关部门及其工作人员应自觉主动接受监督。
   
第三条  项目监督坚持依法监督、实事求是原则。

第四条  项目监督按照全程监督的要求,主要围绕项目立项、项目价格预算(报价)、项目招投标、施工建设中的签证及造价控制、项目验收、项目付款和项目结(决)算、审计等方面进行监督。

第五条  项目立项监督

(一)监督内容

1.项目需求部门是否有立项请示。

2.是否有学院领导集体讨论通过项目立项的决定。

3.项目需求部门是否有项目具体的品目、数量、质量、规格要求以及技术参数的项目建议书(如有参考价格应说明价格依据)。重大项目需要编制可行性研究报告。项目需求部门若无能力编制项目建议书和可行性研究报告,可以委托有关机构进行编制。

4.是否有图纸设计(或物件样品的相片、图片、品牌、型号、规格,工程清单等)。

5.是否有开工和完工的时间要求(视项目具体情况而定)。

(二)监督要求

1.项目需求部门的项目立项请示中立项理由要充分,并以议题的方式提请学院领导集体讨论。

2.项目需求部门自行编制项目建议书、可行性研究报告的,谁编制谁签名,项目需求部门负责人也需要认真审核并签名。委托编制的项目建议书和可行性研究报告,受委托编制人要签名和写明联系电话、编制单位的地址、联系电话并盖编制单位的公章。

3.项目必须依法走招标程序。

第六条  项目价格预算过程监督

(一)项目管理(立项)部门与学院纪检监察审计部门共同讨论建立工程造价咨询机构库(8家以上),入库的工程造价咨询机构必须是经政府行政管理部门批准注册的、具有合格(合法)资质的、诚信的工程造价咨询机构。

(二)项目管理(需求)部门在项目批准立项后,与学院纪检监察审计部门各派2人从工程造价咨询机构库中选择一家机构进行项目预算。工程项目预算不能长期固定地委托某一家工程造价咨询机构进行。

(三)项目预算编制报告书完成后,由项目管理(需求)和纪检监察审计部门派人共同领取;或要求送达学院,两个部门共同派人签收。如果预算清单有不足之处,双方可向该工程造价咨询机构提出修改意见。领取《xxx预算编制报告书》后,由项目管理(需求)部门负责人妥善保管。

(四)教学仪器类等标书由需求部门人员、有关部门人员和监督人员共同参与完成。标书编制完后,可再次会审。

(五)项目管理(需求)部门负责人将《xxx预算编制报告书》呈学院分管领导审核认可后,按审批权限报批,再报相应会议审定。

第七条  项目组织招标监督(包括协议供货招标、邀标、询价、议标等,以下统称为招标)

(一)招标的前期监督

1.在项目组织招标前检查是否有以下材料:

1)是否有会议讨论同意项目预算的决议。

2)是否有项目管理(需求)部门有关人员和负责人共同签名并盖章的《项目的品目、数量、质量、规格要求以及技术参数清单》(如有参考价格要说明依据)

3)是否有纪检监察审计部门有关监督员和负责人对《项目的品目、数量、质量、规格要求以及技术参数清单》的审核和签名。

4)是否有《xxx项目预算编制报告书》。

5)是否依法选择招标代理机构。

2.符合协议供货的采购监督

单件或批量物资达到政府采购公开招标金额标准的,必须委托招标机构采用公开招标方式采购。达不到政府采购公开招标限额的协议供货的物资,按照《海南外国语职业学院物资集中采购管理办法》实行监督。

(二)招标监督

1.开标现场监督。

2.招标是否有招标代理机构发布的项目公开招标的公告。

3.招标过程是否符合规定。

4.无论是委托招标代理机构招标还是校内组织公开招标,项目需求部门都必须提前两天以书面形式报学院纪检监察审计部门负责人,再由纪委负责人派员到现场进行监督并填写学院《项目公开招标现场监督情况登记表》。该登记表一式二份,纪委主要负责人、纪检监察审计部门各执一份。

第八条  项目验收监督

(一)项目竣工后,由项目管理(需求)部门负责人牵头,邀请院内与项目有关的部门负责人、专业技术人员(含专业教师)、国有资产管理部门负责人、纪检监察审计部门负责人和乙方负责人共同参与现场验收工作。

(二)验收时凭《项目中标通知书》、《项目中标确认书》、《合同书》和《标书》(即项目的品目、数量、规格、质量和参数等数据)认真核对验收。项目通过验收后,所有参与验收人员都必须在项目验收清单上签名。

第九条  项目付款监督

项目通过验收后,项目立项管理部门负责人、项目数据编制人员、负责上报招投标文件的人员、负责办理中标确认书的人员、参与项目投标打分的人员、参与市场价格调研的人员、参与物资采购的人员必须在乙方开具的正式发票上签名,由财务管理部门按规定办理支付手续。

第十条  项目结(决)算审计等工作监督要求

项目验收后要监督项目的结算或决算,项目预算的被委托机构和项目结算或决算的被委托单位一般不能是同一造价咨询机构(即预算和结算分离)。工程项目要进行结(决)算审计。项目审计限额按照《海南外国语职业学院建设项目审计暂行办法》执行。

第十一条  项目监督验收后的财产要及时入账,列入学院国有资产管理。  

第十二条  本办法由学院纪检监察审计部门负责解释。

第十三条  本办法自发布之日起执行。

 

 

 

中共海南外国语职业学院纪律检查委员会

二○一三年三月二日




 发布时间:14/05/12    来源:    查看次数:5499

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